北京市朝阳区来广营卫生服务中心2022年预算
北京市朝阳区来广营卫生服务中心2022年预算
北京市朝阳区来广营卫生服务中心2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市朝阳区来广营卫生服务中心2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区来广营社区卫生服务中心，隶属于北京市朝阳区卫生健康委员会，是一所政府举办的社区卫生服务机构。中心始建于1953年,地址为北京市朝阳区朝来家园赢秋苑小区北侧综合楼，中心的基本职能是提供来广营地区的各项卫生服务工作。我中心是一所集基本医疗、预防、保健、计划生育、康复、计划免疫于一体的社区卫生服务机构，负责本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。辖区面积20.98平方公里，服务人口约12.4万。中心占地面积3300平方米，设有全科、中医科、妇科、检验科、B超、心电图室、口腔科、预防保健科、院前急救等科室，医疗设备齐全，拥有 X光机、心电图机、B超机、彩超、全自动系生化分析仪、血尿常规检测仪、白带检测分析仪、短波治疗仪等检查及理疗康复设备。
截止2020年12月，中心下设4个社区站明细如下：绿色家园社区卫生服务站、紫绶园社区卫生服务站、绣菊园社区卫生服务站、清河营中路社区卫生服务站，为社区居民提供基本医疗和公共卫生服务。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区来广营社区卫生服务中心部门行政编制 0人，实际0人；事业编制 77人，实际61人；聘用人员0人。 离退休人员32人，其中：离休1人，退休31人。
(三)本预算年度的主要工作任务
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，坚定不移贯彻新发展理念，以党建工作为引领，坚持以人为本，遵循发展规律，借鉴先进经验，建立适应中心发展特点的全科医生使用激励机制，加快培养合格的全科医生，为中心发展提供有力的人才支撑。
1、大力开展家医签约工作，推出家医特色服务包，改进服务流程，建立以家医签约为核心的全科诊疗机制。
2、继续与首都医科大学燕京医学院合作，申请建设全科医学临床教学和实践基地，提升中心教学、科研实力。
3、开展全科医生骨干培养工作，力争在2年内培养1名全科学术带头人、2名全科医师骨干。
4、在中心内设立泌尿科、皮肤科、五官科、眼科等专科门诊科室，扩大康复科面积，开展胃肠镜、宫腔镜、阴道镜、膀胱镜、体外碎石、盆底康复、红外线治疗等适宜技术，要求已有专业方向的全科医生定期出诊，同时请医联体核心医院专家到社区卫生服务中心出诊、带教或培训，建立相应的专全团队。
5、全中心(含社区站)共增设牙椅6-10张，设立口腔技工室，引进口腔CT，开展更多的口腔科适宜技术，满足辖区居民需求。
6、接收航空医院保健科工作，扩大公共卫生服务范围，保障辖区居民能够全面享受基本公共卫生服务。
7、通过电子题库，开展岗位练兵，围绕常见疾病，组织实践演练。建立机制，鼓励医务人员外出参加各种培训、考试、取证、进修和职称晋升等，建设稳定的人才梯队。
8、充分利用学术委员会，鼓励开展科研、申报课题、发表论文。副高以上职称人员带头出专家门诊，开展教学带教工作。
过去的2021年，我们用汗水浇灌收获，以实干笃定前行，中心迎来了防疫的阶段性胜利，这是全体来广营社区卫生人共同努力的结果。新的一年里，随着疫情的发展，我们依旧要守好自己的岗位，服从院内的工作安排，做好日常的疫情防控，进一步开展日常的门诊业务工作，做到“两手抓，两手硬”，在业务工作开展的同时，赢得疫情防控战的胜利。
二、收入预算说明
2022年收入预算13,278.988837万元，比2021年11151.000129万元增加2127.988708万元，增长19.08%。其中：本年财政拨款收入2844.463993万元,比2021年2682.9035万元增加161.560493万元；本年其他资金收入10171.4566万元,比2021年8251.2602万元增加1920.1964万元；上年结转结余资金263.068244万元,比2021年216.836429万元增加46.231815万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2,678.209671万元，占总支出预算20.17%，比2021年2591.166429万元增加87.043242万元，增长3.36%.
(二)项目支出预算10,600.779166万元，比2021年8559.8337万元增加2040.945466万元，增长23.84%。增长原因为就诊患者增加，药品费和材料费增长。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区来广营卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算20.4479万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加13.6879万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.513万元，比2021年预算数0.54万元减少0.027万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数19.9349万元，其中，公务用车购置费2022年预算数13.7249万元，比2021年预算数0万元增加13.7249万元，主要原因：中心报废公车一辆，现存公车不足以满足日常使用,2022拟更新公务用车一辆；公务用车运行维护费2022年预算数6.21万元。比2021年预算数6.22万元减少0.01万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区来广营卫生服务中心政府购买采购预算总额86.161100万元。其中：政府采购货物预算13.473100万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算72.688000万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区来广营卫生服务中心政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车3辆，81.438923万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)；单价100万元以上的专用设备2台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市朝阳区来广营卫生服务中心填报绩效目标的预算项目14个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目.
十三、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。